Extraction et contrôle des factures fournisseurs, rapprochées avec les bons de commande
Pour un distributeur qui reçoit des milliers de factures fournisseurs par mois
Une chaîne d'extraction par modèle multimodal qui lit les factures fournisseurs, les rapproche des bons de commande et des réceptions, et n'envoie à un humain que les écarts.
- durée type
- Cadrage + 5 semaines
- hébergement
- Modèle hébergé en Europe
- budget type
- 4 000 à 12 000 € HT, plus maintenance conseillée 350 € / mois
Le point de départ
Les factures sont saisies à la main dans l'ERP, et les écarts de prix ou de quantités apparaissent au moment des paiements. Les formats varient d'un fournisseur à l'autre, souvent plusieurs centaines.
Une saisie manuelle
Plusieurs personnes saisissent chaque mois des milliers de factures dans l'ERP.
Des écarts découverts trop tard
Prix ou quantités différents de la commande, repérés au moment du paiement.
Des formats hétérogènes
Des centaines de fournisseurs, des PDF natifs, des scans, des photos.
Ce qu'on fixe au cadrage
- ◎au moins 97 % d'exactitude par champ
- ◎plus de deux tiers des factures validées sans correction
- ◎aucune écriture comptable sans validation humaine
- ◎une clôture mensuelle raccourcie
Du cadrage à la production
- 01
Cadrage 1 semaine
Échantillon de factures annotées, règles de tolérance définies avec la comptabilité, choix d'un modèle hébergé en Europe.
- 02
Construction 3 semaines
Extraction multimodale en JSON validé, rapprochement à trois voies avec l'ERP, file de validation.
- 03
Evals 1 semaine
Exactitude mesurée champ par champ, réglage des seuils de confiance par fournisseur.
- 04
Mise en production 1 semaine
Double saisie pendant quelques semaines, puis bascule. Export vers le logiciel comptable.
L'architecture, de la donnée à l'utilisateur
Ce qu'on construit
- →Lecture des PDF et des scans par un modèle multimodal, sortie JSON validée contre un schéma (fournisseur, lignes, TVA, échéance)
- →Rapprochement à trois voies avec les bons de commande et les réceptions de l'ERP, règles de tolérance définies avec la comptabilité
- →File de validation : seules les factures en écart ou à faible confiance arrivent à un humain, avec l'anomalie surlignée
- →Export vers le logiciel comptable après validation
Garde-fous
- !aucune écriture comptable sans validation humaine
- !exactitude mesurée champ par champ sur un jeu de factures de référence annotées
- !traçabilité de chaque extraction et de chaque correction
Stack
Ce que ça change
- l'équipe comptable valide au lieu de saisir
- les litiges fournisseurs s'ouvrent dès réception de la facture
- la clôture n'attend plus la fin de la saisie
Pour aller plus loin
Le même socle s'étend ensuite aux notes de frais et aux relances automatiques des fournisseurs en cas de facture incomplète.
Un agent RAG qui prépare la consultation d'anesthésie en synthétisant le dossier patient
12 → 3 min de temps de préparation visé par dossier
agent · tool calling · erpUn assistant qui interroge l'ERP en langage naturel, depuis Teams, dans le respect des droits
90 % de réponses exactes visées sur les questions de référence
agent · support · e-commerceUn agent de support qui traite le niveau 1 et agit sur les commandes, après confirmation du client
60 % des tickets de niveau 1 résolus sans conseiller, objectif visé
Un projet comparable ?
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